序號(hào)

主要任務(wù)

檢查要點(diǎn)

檢查方式

檢查情況

備注

(一）健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系

1

督促企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)法制教育，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)施年度安全生產(chǎn)考核。

建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門和崗位；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制。

2.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開展責(zé)任制考核的記錄。

執(zhí)法項(xiàng)。

《XX市安全生產(chǎn)條例》第十四條（第六十一條）

2

督促企業(yè)強(qiáng)化落實(shí)第一責(zé)任人法定責(zé)任，帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。在安全生產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)要在崗在位、盯守現(xiàn)場(chǎng)，落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班和應(yīng)急值守。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。值班值守情況。

1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。

2.查閱履職佐證資料。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第十八條（第九十一條）

3

督促企業(yè)健全完善內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責(zé)制度，落實(shí)“三管三必須”要求。各崗位人員要嚴(yán)格履行自身安全生產(chǎn)職責(zé)、遵守崗位安全操作規(guī)程。對(duì)無(wú)視安全生產(chǎn)制度和規(guī)章規(guī)程、違章作業(yè)、違章指揮的，要實(shí)施企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格處罰和問責(zé)。

各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。

檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。

1.重點(diǎn)抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、財(cái)務(wù)、人事等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，是否符合崗位特點(diǎn)、具體明確。

2.詢問有關(guān)負(fù)責(zé)人、一線員工掌握崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程等情況。

3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項(xiàng)目管理、檢查等資料。

4.檢查追責(zé)問責(zé)制度建立和落實(shí)執(zhí)行情況

執(zhí)法項(xiàng)

《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十五條第（一）項(xiàng)

4

督促企業(yè)選用符合資質(zhì)要求的承包商，并對(duì)承包商安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。

檢查企業(yè)選用的承包商是否符合資質(zhì)條件；是否與承包商或承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議并統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。

1. 檢查項(xiàng)目承接單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)，是否具備安全生產(chǎn)條件；

2. 檢查企業(yè)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并約定各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)；

3. 檢查企業(yè)是否對(duì)承包單位、承接單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第四十五條

（二）健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和管理辦法，落實(shí)制度成果

5

建立并落實(shí)重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、監(jiān)控和管理制度。

重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系健全完善。重大危險(xiǎn)源中的設(shè)備、設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)。

1.查看重大危險(xiǎn)源監(jiān)控視頻、安防網(wǎng)平臺(tái)報(bào)警臺(tái)賬以及自動(dòng)化控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

2.查看重大危險(xiǎn)源中的設(shè)備、設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)賬。

執(zhí)法項(xiàng)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十三條、第十五條（第三十二條第（三）項(xiàng)、第三十三條）第（二）項(xiàng)）

6

督促各企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員。全力支持安全管理機(jī)構(gòu)工作，建立相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度，對(duì)不支持工作的行為、做法嚴(yán)肅懲戒。

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。

1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。

2.查閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。

3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。

執(zhí)法項(xiàng)。

《XX市安全生產(chǎn)條例》第十八條、第十九條（第六十二條）

7

推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過自身培養(yǎng)和市場(chǎng)化機(jī)制全部建立安全生產(chǎn)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

金屬冶煉、氨制冷、涉爆粉塵企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。

金屬冶煉、氨制冷、涉爆粉塵企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。

檢查項(xiàng)。

8

督促企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）要求，規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與使用。

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（ 財(cái)企〔2012〕16號(hào))的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。

檢查項(xiàng)。

9

通過安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等方式，引導(dǎo)企業(yè)升級(jí)改造安全技術(shù)設(shè)備設(shè)施，更新推廣應(yīng)用先進(jìn)適用的安全技術(shù)工藝和技術(shù)裝備。鼓勵(lì)企業(yè)加大落后產(chǎn)能、淘汰工藝和設(shè)備的更新?lián)Q代力度。

企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。

現(xiàn)場(chǎng)抽查工藝和設(shè)備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

執(zhí)法項(xiàng)。

具體參見鋼鐵、涉爆粉塵企業(yè)執(zhí)法檢查重點(diǎn)事項(xiàng)表。

10

督促企業(yè)為從業(yè)人員配備符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照規(guī)定佩戴使用。

從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。

1.查閱企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。

2.詢問1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品情況。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第四十二條（第九十六條第（四）項(xiàng)）

11

督促各企業(yè)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》制定并實(shí)施安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃，按照學(xué)時(shí)要求開展全員培訓(xùn)，按規(guī)定做好“三級(jí)教育、轉(zhuǎn)崗教育、復(fù)工教育”。保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，掌握崗位操作技能和應(yīng)急處置措施，未取得特種作業(yè)操作證和未經(jīng)安全生產(chǎn)教育合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。

安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試卷）。

2.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場(chǎng)核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第二十五條、第二十七條（第九十四條第（三）、（四）、（七）項(xiàng)）

12

推進(jìn)市屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域通過自建或委托方式建立專業(yè)對(duì)口的職業(yè)院校（技工院校），實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)崗位人員“變招工為招生”。

市屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為招生”。

與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。

檢查項(xiàng)。

13

督促企業(yè)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T 33000-2016)和行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立與企業(yè)日常安全管理相適應(yīng)、以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為重點(diǎn)的企業(yè)自主安全生產(chǎn)管理體系。高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)2022年底前完成標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。

企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)工作。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)報(bào)告。檢查是否按規(guī)定開展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。

檢查項(xiàng)。

(三) 健全完善企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制

14

監(jiān)督企業(yè)按照有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)企業(yè)類型和特點(diǎn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法。定期組織專業(yè)力量和全體員工全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等方面存在的固態(tài)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系的變化形成有效動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏,并持續(xù)更新完善。對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類、梳理、評(píng)估，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)分級(jí)管理，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度完善，安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)明確，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施清單。

2.檢查主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否遺漏、評(píng)估分級(jí)是否合理、管控措施是否到位。

檢查項(xiàng)。

15

督促企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度。

建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責(zé)任明確。

現(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控掌握和落實(shí)情況。

檢查項(xiàng)。

16

督促企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分類進(jìn)行管理情況。推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，確保高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

動(dòng)態(tài)評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、類別和管控措施。

查閱運(yùn)營(yíng)狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相應(yīng)措施。檢查高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等是否建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單并及時(shí)更新。

檢查項(xiàng)。

17

督促企業(yè)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志齊全有效。

現(xiàn)場(chǎng)抽查1個(gè)車間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個(gè)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和1個(gè)設(shè)備設(shè)施的安全警示標(biāo)志。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第三十二條（第九十六條第（一）項(xiàng)）

《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》第十九條第（二）項(xiàng)（第二十八條第（一）項(xiàng)）

18

督促企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，明確風(fēng)險(xiǎn)管控和報(bào)告流程，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度健全，依法向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

查閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。

檢查項(xiàng)。

(四) 健全完善企業(yè)事故隱患排查治理機(jī)制

19

督促企業(yè)建立隱患排查治理制度。制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單。完善隱患排查重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。完成安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查工作并制定整改方案，建立隱患排查治理公開公示制度，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。

2.查閱企業(yè)隱患排查治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。

3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬是否規(guī)范健全，“雙報(bào)告”記錄。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第三十八條（第九十四條第（五）項(xiàng)、第九十八條第（四）項(xiàng)）

(五) 推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)社會(huì)治理

20

督促企業(yè)主要負(fù)責(zé)人通過企業(yè)網(wǎng)站、公示欄等途徑，公開企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任、健全管理體系、加大安全投入、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控、強(qiáng)化隱患治理等情況。

企業(yè)公開向社會(huì)和全體員工作出承諾。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)承諾記錄。

檢查項(xiàng)。

序號(hào)

主要任務(wù)

檢查要點(diǎn)

檢查方式

檢查情況

備注

(一）健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系

1

企業(yè)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可情況。

企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證不得從事危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)活動(dòng)；

企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或注冊(cè)地址應(yīng)提出變更申請(qǐng)；

企業(yè)新增產(chǎn)品或改變工藝應(yīng)提出變更申請(qǐng)。

1. 查看企業(yè)是否有未取得安全生產(chǎn)許可證生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的行為；

2. 查看企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、注冊(cè)地址信息自變更之日10個(gè)工作日內(nèi)是否申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證變更；

3.檢查企業(yè)在原生產(chǎn)裝置新增產(chǎn)品或者改變工藝技術(shù)對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響時(shí)，對(duì)該生產(chǎn)裝置或者工藝技術(shù)進(jìn)行專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)，并對(duì)安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的問題進(jìn)行整改后是否提出變更申請(qǐng)。

執(zhí)法項(xiàng)。

2

企業(yè)取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可情況。

企業(yè)未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證不得經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品；

企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)人、名稱、注冊(cè)地址或危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施及其監(jiān)控措施應(yīng)提出變更申請(qǐng)。

1. 查看企業(yè)是否有未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的行為；

2. 查閱企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、注冊(cè)地址信息和危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施及監(jiān)控措施自變更之日20個(gè)工作日內(nèi)是否申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證變更。

執(zhí)法項(xiàng)。

3

企業(yè)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可情況。

企業(yè)使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)并且達(dá)到危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的化工企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證；

企業(yè)變更主要負(fù)責(zé)人、名稱、注冊(cè)地址、改變工藝技術(shù)或增加達(dá)到使用量的危化品品種應(yīng)提出變更申請(qǐng)。

1. 查看企業(yè)是否有未取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證使用危險(xiǎn)化學(xué)品超過規(guī)定使用量的行為；

2. 查看企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、主要負(fù)責(zé)人信息、改變工藝技術(shù)或增加使用危化品品種的自變更之日10個(gè)工作日內(nèi)是否申請(qǐng)變更危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證。

執(zhí)法項(xiàng)。

4

督促企業(yè)選用符合資質(zhì)要求的承包商，并對(duì)承包商安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。

檢查企業(yè)選用的承包商是否符合資質(zhì)條件；是否與承包商或承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議并統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。

4. 檢查項(xiàng)目承接單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)，是否具備安全生產(chǎn)條件；

5. 檢查企業(yè)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并約定各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)；

6. 檢查企業(yè)是否對(duì)承包單位、承接單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。

執(zhí)法項(xiàng)。

5

督促企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)法制教育，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)施年度安全生產(chǎn)考核。

建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門和崗位；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制。

2.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開展責(zé)任制考核的記錄。

執(zhí)法項(xiàng)。

《XX市安全生產(chǎn)條例》第十四條（第六十一條）

6

督促企業(yè)強(qiáng)化落實(shí)第一責(zé)任人法定責(zé)任，帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。在安全生產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)要在崗在位、盯守現(xiàn)場(chǎng)，落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班和應(yīng)急值守。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。值班值守情況。

1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。

2.查閱履職佐證資料。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第十八條（第九十一條）

7

督促企業(yè)健全完善內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責(zé)制度，落實(shí)“三管三必須”要求。重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)以師帶徒制度。各崗位人員要嚴(yán)格履行自身安全生產(chǎn)職責(zé)、遵守崗位安全操作規(guī)程。對(duì)無(wú)視安全生產(chǎn)制度和規(guī)章規(guī)程、違章作業(yè)、違章指揮的，要實(shí)施企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格處罰和問責(zé)。

各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。

檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。

重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。

1.重點(diǎn)抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、財(cái)務(wù)、人事等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，是否符合崗位特點(diǎn)、具體明確。

2.詢問有關(guān)負(fù)責(zé)人、一線員工掌握崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程等情況。

3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項(xiàng)目管理、檢查等資料。

4.抽查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)以師帶徒制度落實(shí)情況。

5.檢查追責(zé)問責(zé)制度建立和落實(shí)執(zhí)行情況

執(zhí)法項(xiàng)

《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十五條第（一）項(xiàng) 檢查項(xiàng)。

以師帶徒落實(shí)情況。

（二）健全完善企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和管理辦法，落實(shí)制度成果

8

督促企業(yè)制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

檢查企業(yè)是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

查閱企業(yè)操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

檢查項(xiàng)。

9

建立并落實(shí)重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、監(jiān)控和管理制度。

重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系健全完善。重大危險(xiǎn)源中的設(shè)備、設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)。

1.查看重大危險(xiǎn)源監(jiān)控視頻、安防網(wǎng)平臺(tái)報(bào)警臺(tái)賬以及自動(dòng)化控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

2.查看重大危險(xiǎn)源中的設(shè)備、設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)賬。

執(zhí)法項(xiàng)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十三條、第十五條（第三十二條第（三）項(xiàng)、第三十三條）第（二）項(xiàng)）

10

督促各企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員。全力支持安全管理機(jī)構(gòu)工作，建立相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度，對(duì)不支持工作的行為、做法嚴(yán)肅懲戒。

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。

1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。

2.查閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。

3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。

執(zhí)法項(xiàng)。

《XX市安全生產(chǎn)條例》第十八條、第十九條（第六十二條）

11

推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過自身培養(yǎng)和市場(chǎng)化機(jī)制全部建立安全生產(chǎn)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。

核查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。

檢查項(xiàng)。

12

督促企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）要求，規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與使用。

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（ 財(cái)企〔2012〕16號(hào))的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。

檢查項(xiàng)。

13

通過安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等方式，引導(dǎo)企業(yè)升級(jí)改造安全技術(shù)設(shè)備設(shè)施，更新推廣應(yīng)用先進(jìn)適用的安全技術(shù)工藝和技術(shù)裝備。鼓勵(lì)企業(yè)加大落后產(chǎn)能、淘汰工藝和設(shè)備的更新?lián)Q代力度。

企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。

現(xiàn)場(chǎng)抽查工藝和設(shè)備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

執(zhí)法項(xiàng)。

具體參見應(yīng)急部公布的淘汰工藝目錄。

14

督促企業(yè)為從業(yè)人員配備符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照規(guī)定佩戴使用。

從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。

1.查閱企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。

2.詢問1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品情況。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第四十二條（第九十六條第（四）項(xiàng)）

15

督促各企業(yè)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》制定并實(shí)施安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃，按照學(xué)時(shí)要求開展全員培訓(xùn)，按規(guī)定做好“三級(jí)教育、轉(zhuǎn)崗教育、復(fù)工教育”。保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，掌握崗位操作技能和應(yīng)急處置措施，未取得特種作業(yè)操作證和未經(jīng)安全生產(chǎn)教育合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。

安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試卷）。

2.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場(chǎng)核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第二十五條、第二十七條（第九十四條第（三）、（四）、（七）項(xiàng)）

16

涉及"兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱；主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱；安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱。

"兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員學(xué)歷情況。

查社保證明、花名冊(cè)、學(xué)歷證書、管理臺(tái)賬。

檢查項(xiàng)。

17

涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)，新入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱，新入職的涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平，新入職的涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的操作人員必須具備化工類大專及以上學(xué)歷。

"兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)新入職主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、相關(guān)操作人員學(xué)歷情況。

查社保證明、花名冊(cè)、學(xué)歷證書、管理臺(tái)賬。

檢查項(xiàng)。

18

充分利用國(guó)家職業(yè)技能提升行動(dòng)支持政策，加強(qiáng)企業(yè)安全人才培養(yǎng)。不斷提高安全管理人員水平，鼓勵(lì)進(jìn)行脫產(chǎn)式安全生產(chǎn)相關(guān)繼續(xù)教育，鼓勵(lì)考取注冊(cè)安全工程師。

至少配備1名注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。

詢問企業(yè)注冊(cè)安全工程師配備情況。查閱企業(yè)安全管理組織機(jī)構(gòu)。

檢查項(xiàng)。

19

推進(jìn)市屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域通過自建或委托方式建立專業(yè)對(duì)口的職業(yè)院校（技工院校），實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)崗位人員“變招工為招生”。

市屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為招生”。

與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。

檢查項(xiàng)。

20

督促企業(yè)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T 33000-2016)和行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立與企業(yè)日常安全管理相適應(yīng)、以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為重點(diǎn)的企業(yè)自主安全生產(chǎn)管理體系。高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)2022年底前完成標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。

企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)工作。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)報(bào)告。檢查是否按規(guī)定開展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。

檢查項(xiàng)。

(三) 健全完善企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制

21

監(jiān)督企業(yè)按照有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)企業(yè)類型和特點(diǎn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法。定期組織專業(yè)力量和全體員工全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等方面存在的固態(tài)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系的變化形成有效動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏,并持續(xù)更新完善。對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類、梳理、評(píng)估，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)分級(jí)管理，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度完善，安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)明確，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施清單。

2.檢查主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否遺漏、評(píng)估分級(jí)是否合理、管控措施是否到位。

檢查項(xiàng)。

22

督促企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度。

建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責(zé)任明確。

現(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控掌握和落實(shí)情況。

檢查項(xiàng)。

23

督促企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分類進(jìn)行管理情況。推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，確保高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

動(dòng)態(tài)評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、類別和管控措施。

查閱運(yùn)營(yíng)狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相應(yīng)措施。檢查高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等是否建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單并及時(shí)更新。

檢查項(xiàng)。

24

督促企業(yè)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志齊全有效。

現(xiàn)場(chǎng)抽查1個(gè)車間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個(gè)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和1個(gè)設(shè)備設(shè)施的安全警示標(biāo)志。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第三十二條（第九十六條第（一）項(xiàng)）

《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》第十九條第（二）項(xiàng)（第二十八條第（一）項(xiàng)）

25

督促企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，明確風(fēng)險(xiǎn)管控和報(bào)告流程，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度健全，依法向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

查閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。

檢查項(xiàng)。

(四) 健全完善企業(yè)事故隱患排查治理機(jī)制

26

督促企業(yè)建立隱患排查治理制度。制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單。完善隱患排查重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。完成安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查工作并制定整改方案，建立隱患排查治理公開公示制度，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

1.查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。

2.查閱企業(yè)隱患排查治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。

3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬是否規(guī)范健全，“雙報(bào)告”記錄。

執(zhí)法項(xiàng)。

《安全生產(chǎn)法》第三十八條（第九十四條第（五）項(xiàng)、第九十八條第（四）項(xiàng)）

(五) 推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)社會(huì)治理

27

督促企業(yè)主要負(fù)責(zé)人通過企業(yè)網(wǎng)站、公示欄等途徑，公開企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任、健全管理體系、加大安全投入、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控、強(qiáng)化隱患治理等情況。

企業(yè)公開向社會(huì)和全體員工作出承諾。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)承諾記錄。

2.企業(yè)主門崗顯著位置設(shè)置安全承諾公告顯示屏。

檢查項(xiàng)。